预算公开(包含三公经费)

索引号: GSDA012416002031-2018003 发布机构: 招商局 发布日期: 2018-07-31 10:08:35
文 号: 主 题 词: 预算公开(包含三公经费) 阅读: 24

成县招商局2018年部门预算情况说明

来源:招商局 | 作者:燕文桃 | 日期:2018-07-31 10:08:35

 

       按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃市委办公厅 甘肃市人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2018年部门预算公开如下:

一、部门职责

贯彻执行中央和省、市有关招商引资的法律、法规和方针政策:负责全县招商引资工作的统筹协调、制定招商引资总体规划和年度目标;负责全县招商引资项目的收集整理、提取筛选、包装、推介、组织签约和跟踪协调服务,牵头组织全县重大招商引资活动,组织参加国家、省或区域性招商及经贸洽谈会,办好投资贸易洽谈节会,采取各种方式,积极开展招商引资活动。

二、机构设置

(一)机关内设机构

内设及归口管理机构有办公室、招商股、项目股、信息股、综合股等5个机构。

(二)参照公务员法管理单位

无下属参照公务员法管理事业单位。

(三)直属事业单位

下属事业单位1个(成县客商服务中心)。

三、部门预算安排情况

2018年部门预算总收入205.48万元,其中:一般公共预算财政拨款收入205.48万元,政府性基金预算财政拨款收入 0万元。比2017年预算增加2.64万元,上升1%,主要原因为招商引资活动经费及驻村帮扶人员乡镇补贴的增加。

(一)基本支出

2018年成县招商局单位一般公共预算财政拨款基本支出205.48万元,比2017年预算增加2.64万元,上升1%。上升的主要原因是招商引资活动经费及驻村帮扶人员乡镇补贴的增加

(二)项目支出

1.项目支出增减情况

2018年项目支出37.89万元(其中一般公共预算财政拨款37.89万元),比2017年预算增加5.69万元,上升1.18%。主要原因是:招商引资活动经费的增加。

2.项目分类分级情况

主要是招商引资经费37.89万元。

(三)政府支出功能分类指标

1.一般公共服务支出205.48万元,比2017年预算增加2.64万元,上升1.01%,上升的主要原因是招商引资活动经费及驻村帮扶人员乡镇补贴的增加

2.社会保障和就业支出30.40万元,比2017年预算增加19.89万元,上升2.89%。上升主要原因是退休人员的增加。

(四)非税收入

2018年本部门共无非税收入。

(五)政府性基金预算支出

2018年甘肃省财政厅无政府性基金预算安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费0.11万元,预计接待2批次20人次,比2017年预算减少0.01万元,下降0.9%

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

4.培训费0.18万元,预计培训1批次,1人次,比2017年预算减少0.02万元,下降0.9%。主要原因是单位在职人员的减少

5.会议费0万元。

6. 机关运行费42.56万元,比2017年预算6.52万元增加36.04万元,增加6.53%。主要原因是招商引资经费的增加。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2018年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1.82万元,其中:政府采购服务预算1.82万元。

2018年拟采购固定资产约0.56万元,主要包括:笔记本电脑0.56万元。

2.国有资产占用情况

上年末固定资产金额为51.37万元,其中:办公用房0平方米;部门及所属预算单位共有车辆1辆,价值34万元;单价20万元以上通用设备0台(套)。

3.项目评审情况

2017年本单位接受评审项目0个.

4.绩效评价工作开展情况

2017年本单位开展绩效评价项目0个.

六、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

一般公共服务:指成县招商局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指成县招商局用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年成县招商局部门预算公开表

 

监       制:杨  勇

责任编辑:周玉智    本期编辑:费桃蕊